按照《預算法》、《地方預（yù）決（jué）算（suàn）公開操作規（guī）程（chéng）》和（hé）《河北省省級預算公開辦法》規定，現將2018年部門預算（suàn）公開如下：

一、部門職責及機構設置情況

一、1主（zhǔ）要職（zhí）責

（1）、辦公室：負（fù）責全校的日常行政及組織管理工作，做（zuò）好服務（wù）、協調、督辦、人事、勞資、宣傳、紀檢（jiǎn）監察等工作，保證學校各項（xiàng）工作順利進行。

（2）、教務處：1、以提高（gāo）教師實施（shī）素質教育的能力和水平為重點，以提高教師整體（tǐ）素質、自覺遵循教育教學規律，掌握現代化的教育教學方法和手段、培養創新精神和實踐能力為目標，加強師資隊伍建設。

2、科研、質量管理等（děng）教輔工作：高考、學考、學（xué）籍管理、校內外（wài）的各類考試、校園大屏幕（mù）的宣傳，學校的校曆和作息時間表的（de）製作，圖書館和閱覽室的利用，考試網上閱卷的籌備和管理，組織學（xué）生上閱覽課。積極爭取和組織（zhī）申報科研課題，加強教師的（de）繼續教育工作，校園網站、學校網絡、教師培訓管理係統的維護和管理工（gōng）作（zuò）及招生工作。

（3）政教處：1、遵循學生發展規律，以學生綜合素質測評為抓手，通過規範管理和教育活動，將學生培養成愛黨愛國，胸懷理想，遵（zūn）紀守法，誠實（shí）守信、文明知禮（lǐ），身心（xīn）健康的合格人才；根（gēn）據上級（jí）關於加強學（xué）校保安力量的指示精神，全麵開展安全管理工作，開展逃生避險、救護（hù）演練、消防演練等。以（yǐ）及學生宿舍各種安（ān）全防範（fàn）工作管理（lǐ）等。

2、國際部：依據學校管理（lǐ）的相（xiàng）關政策法規（guī），按（àn）照合法程序聘任外教，加強外教日常（cháng）生活工作的管理，最大限度的利用外教資源。通過（guò）多（duō）種形式加強國際交流與合作（zuò），分別派出中長短期學生到國外交流開拓視野，為將來的出國（guó）留（liú）學做準備。

（4）、總務處：為保證學校各項工作正常運轉，購置辦公用品，供水、電、暖，設備日（rì）常維護、維修改造，校園綠化、保（bǎo）衛、消防設施安全，設備及學生課桌椅的更新及購置等。按照學（xué）校設置標準（zhǔn）進（jìn）行校園占地和基礎設（shè）施建設，房屋建築物、大型節能設（shè）備的維修維護項目；校園的綠化（huà）美化、花草樹（shù）木的養護工作、校園保潔、汙水處理、道路硬化及路燈的（de）維護等工作。加（jiā）強食堂、商店、水房等學生（shēng）服務（wù）部門的管理，食堂售飯係統維修維護工作。

一（yī）、2內設機構

  河北天天视频第一中（zhōng）學始建於1903年（清·光（guāng）緒29年），1978年學校再次被確定為河北省首批辦（bàn）好的重點中學之一。2008年9月遷入新址，占地204畝，建築麵積75000平米。十四（sì）個（gè）主（zhǔ）體建築包括教學樓、實驗樓、辦公樓、國際部、圖（tú）書館、報告廳、體育館、師生公寓、生活服務中心等。各類教學設施均達到國家級示範校標準。現有65個（gè）高中教學班，3000多學生，學生全員住（zhù）宿（xiǔ），封閉管理。在編教職（zhí）工288人，其（qí）中，專任教師223人中（zhōng），具有碩士學位的教師23人（rén），全國模範（fàn）教師2人，特級教師6人；具有高級教師職稱的教職（zhí）工101人。內設辦公室、教務處、政教處、總務（wù）處四大處室 。

二、2018年部門預算安排的總體（tǐ）情況

本單位（wèi）2018年預算收入合計為5416.69萬元，其（qí）中：財政撥款收入5416.69萬元，上級補助收入 0 萬元，事業收入0萬元，其他收入 0 萬元（yuán） 。

本年支出合計5416.69萬元，其中：基本支出4003.19萬    元，項目支出1413.5萬（wàn）元，上繳上級支出 0萬（wàn）元，對附屬單位補助支出 0 萬元。

比（bǐ）上年增減情況：

2018年部門預算較2017年減少1062.82萬元，其中：基本支出減少17.05萬元，主要是退休人員社保開支；項目（mù）支出減少1045.77萬元（yuán）。

三、2018年學校運行經費安排情況

本單位運（yùn）行經費預算安排1428.6萬元，其中：辦公費65.1萬（wàn）元、郵電費22.8萬元、差旅費28.4萬元、會議費2萬（wàn）元、福利費31.33萬元、日常維修費41萬元、專用材料（liào）及一般設備購置費11萬元（yuán）、辦公用房水電費100.93萬元、辦公用房取暖費220.22萬元、辦公用房物業管理費40萬元、公務用車運行維護費7萬，其他費用858.82萬元。

四、三公經費預算情況說明

2018年河北天天视频第一中學“三公”經費公共預（yù）算財政撥款支出（chū） 19.46萬元，比上年減少 0.09 萬元，同比下降0.46%。具（jù）體支出情況（kuàng）如下：（一）公務用車購置及運行維護費支出 7 萬元，同比減少0萬元，同比（bǐ）下降0%。①公務用車購置（zhì）支出 0 萬元，同比下降0%。②公務用車運行維護費支出7 萬元，同（tóng）比下降0%。（二）公務（wù）接待費支（zhī）出 7.46萬（wàn）元，同比減少0.46%。（三）因公出國（境）費支出  5  萬元（yuán），同比（bǐ）下降0%。我單位三公經費變動（dòng）主要原因分別（bié）是：公務接待（dài）費（fèi）減少。

公務車輛購置及保有情況:本年購置公務用車 0  輛，年末公務用車保有量 2輛。

五、績效預算信（xìn）息

為進一步推動高中教育發展、擴大高中（zhōng）教育（yù）規（guī）模，提高質（zhì）量確保貧困高中學生順利完（wán）成學業。2018年我校申報了三個專項項目：分別為電子班牌40萬（wàn）元；學校（xiào）食（shí）堂後廚、大廳等維修改造工程200萬元；一中球場改造工（gōng）程100萬元。合計340萬元。

按（àn）照學校設置標準及辦學水平評估達標標準進（jìn）行校園基本建設（shè），為學生提供良好的學習生活環境。

六、政府采購預算情況

2018年我單位政府采購預算情況共計351萬元，其中工程340萬（wàn）元（yuán）、貨（huò）物11萬元。

七、國有資產情況說明

      我單位嚴格按照國有資產有關規定管理本部門國有資產,現（xiàn）將具體情況說明如下:

1、2017年度（dù）國有（yǒu）資產占有情況

總體情況：上年年末我單位資產（chǎn）總額為25730.45萬元

分布構成：

我單（dān）位資產構（gòu）成：流動資產 919.70萬元，固定資產20605.49萬元，在建工程4205.26萬元（yuán）。其中：

主要實物數據：汽車2輛，價值45.78萬元；

 房屋84566.27平，價值17661.86萬元（yuán）；

通用設備（bèi）303.10萬元；

專用設備1959.90萬元；

圖書、檔（dàng）案107.14萬元；

家具、用具573.49萬元;

合（hé）計20605.49萬元

2、2018年度擬購置情況

本單位2018年度擬購置物品總額（é）11萬元

其中：計劃購置物品名（míng）稱，數量（liàng），金額:

計（jì）算（suàn）機（jī）設備  數量10 台  金額 4.5萬元（yuán）

打印機10 台  金額（é） 2.3萬元

其他通用設備等4.2 萬元

合計11萬（wàn）元

以上擬購置資產全部通過政府采購

八、名詞解釋

1、一般預算收入：省級財政當年撥付的資金。

2、基本支出（chū）：為保障機構正常運轉（zhuǎn），完成日常工作任務，

而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：是指在（zài）基本支出之外，為完成特定行政任務

和事業發展目標（biāo），而發生的支出。

九（jiǔ）、其他需說明的（de）事項

此項沒有

十（shí）、預算批準（zhǔn）日為2018年2月24日，批複文件文（wén）號承（chéng）財（cái）預（2018）11號。